濮陽(yáng)市人民醫(yī)院

2024年度單位預(yù)算

2024年3月

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算表

一、2024年單位收支預(yù)算表

二、2024年單位收入預(yù)算表

三、2024年單位支出預(yù)算表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

八、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2024年政府性基金支出預(yù)算表

十、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十一、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表

十二、2024年度單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

概 況

一、主要職能

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院1949年建院，1991年搬遷至現(xiàn)址，是 一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的公立 三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，全國(guó)百佳醫(yī)院，國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地，國(guó)家醫(yī)師資格考試臨床實(shí)踐技能考試基地，河南省全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地，河南省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地，新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院，河南大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。2021年，醫(yī)院門急診患者199.76萬(wàn)余人次，出院患者8.04萬(wàn)人次，手術(shù) 2.44萬(wàn)臺(tái)次，連續(xù)9年被評(píng)為“河南省群眾滿意醫(yī)院”；被中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委授予“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委、省政府授予“河南省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”，被中共河南省委授予“河南省先進(jìn)基層黨組織”榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院占地面積 172 畝，現(xiàn)有建筑面積 20 萬(wàn)平方米，開放床位 2010 張。現(xiàn)有高級(jí)職稱 401 人，研究生導(dǎo)師 29 人，博士、碩士研究生 419 名，省市級(jí)學(xué)科帶頭人、優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才 60 余人，省市醫(yī)學(xué)會(huì)、醫(yī)師協(xié)會(huì)各專業(yè)委員 200 余人。

醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室 58 個(gè)、醫(yī)技科室（部門）22 個(gè)，擁有省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科 4 個(gè)（骨外科學(xué)、心血管病學(xué)、消化病學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)）、省醫(yī)學(xué)重點(diǎn)培育學(xué)科 8 個(gè)（產(chǎn)科學(xué)、小兒內(nèi)科學(xué)、口腔頜面外科學(xué)、病理解剖學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、普通外科學(xué)、泌尿外科學(xué)、胸外科學(xué)），濮陽(yáng)市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)（培育）學(xué)科 11 個(gè)，設(shè)有 ICU、EICU、RICU、CCU、NICU、PICU 等重癥監(jiān)護(hù)病房;擁有西門子 3.0T 磁共振、GE256 排 CT、西門子SPECT-CT、醫(yī)科達(dá)直線加速器、西門子全自動(dòng)生化免疫流水線、希森美康全自動(dòng)血細(xì)胞分析流水線、布魯克飛行質(zhì)譜鑒定儀器、全自動(dòng)核酸提取儀等百余臺(tái)高精尖診療設(shè)備；是國(guó)家級(jí)高級(jí)卒中中心、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化胸痛中心、心衰中心、高血壓中心、房顫中心，河南省創(chuàng)傷救治中心，濮陽(yáng)市急救中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、新生兒重癥救護(hù)中心；2021 年被確定為癌癥、消化、心血管省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)單位。

（二）預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為濮陽(yáng)市人民醫(yī)院?jiǎn)挝活A(yù)算。

第二部分

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年收入總計(jì)15.74萬(wàn)元，支出總計(jì)15.74萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比，收入減少3995.26萬(wàn)元，下降25383%。主要原因：上一年度有4000萬(wàn)元專項(xiàng)債收入，本年度無(wú)類似大額收入;支出減少3995.26萬(wàn)元，下降25383%。主要原因：上一年度有4000萬(wàn)元專項(xiàng)債支出，本年度無(wú)類似大額支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年收入合計(jì)15.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入15.74萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；專戶管理的教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年支出合計(jì)15.74萬(wàn)元，其中：基本支出15.74萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算15.74萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0.00萬(wàn)元。與 2023年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少3995.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）25383%，主要原因：上一年度有4000萬(wàn)元專項(xiàng)債收支預(yù)算，本年度無(wú)類似大額收支預(yù)算；政府性基金收支預(yù)算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為15.74萬(wàn)元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15.74萬(wàn)元，占100%；國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；教育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；文化體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；住房保障支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出15.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

    我單位2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

濮陽(yáng)市人民醫(yī)院2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2023年增加（減少）0.00萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2023年增加0.00萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2023年增加0.00萬(wàn)元。主要原因：無(wú)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位不是行政機(jī)關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

 2024年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按照要求設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)。納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為 15.74萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出12.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目）0.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0.00萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2023年期末，我單位固定資產(chǎn)總額174174.77萬(wàn)元，其中，房屋建筑物55922.8萬(wàn)元，車輛830.4萬(wàn)元。共有車輛26輛，其中：一般公務(wù)用車16輛，救護(hù)車車10輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備85臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備127臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）

2024年濮陽(yáng)市人民醫(yī)院預(yù)算批復(fù)公開表（濮陽(yáng)）(1).xlsx